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2016年度永安市尼葛开发区管委会部门决算说明

发布时间:2017-9-4 11:42:47


    按照《永安市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(永财库〔2017〕124号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  永安市尼葛开发区管委会的主要职责是:

  (一)受市政府委托,行使市政府部分经济管理权限;

  (二)负责与开发区发展相关的规划建设、土地开发与转让、环境保护、项目审批、外经外贸、财税和国有资产等事务的管理;

  (三)组织制定全区经济发展计划和产业规划,并组织实施;

  (四)负责招商引资,发展区内经济;

  (五)负责区内基础设施、公益设施建设。

  二、部门预算单位基本情况

  永安市尼葛开发区管委会包括5个机关行政处室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

               
  单位名称    经费性质    人员编制数    在职人数  
  永安市尼葛开发区管委会    财政核拨    34  30

  三、部门主要工作总结

  2016年,尼葛开发区紧紧抓住园区升级为国家级高新区的契机,主动适应经济发展新常态,围绕市委市政府决策部署,按照“抓龙头、铸链条、建集群”的思路,制定下发2016年园区工作要点、实施计划、责任分工表,明确责任领导和责任人,通过征地、报批、招商、建设、融资等工作小组推进,预计2016年尼葛集中区完成规模以上工业产值110亿元,比增11%,完成固定资产投资23.5亿元,增长6.86%,完成招商引资任务数6.9亿元,完成比率125%。实得税收4300万元,增长5.3%。完成融资贷款到位资金3亿元,完成年度融资任务数300%。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016年永安市尼葛开发区管委会年初结转和结余0.2万元,本年收入375.69万元,本年支出375.69万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0.2万元。

  (一)2016本年收入375.69万元,比2015年决算数减少406.31万元,下降52%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入375.69万元,其中政府性基金0万元。

  2.事业收入0万元。

  3.经营收入0万元。

  4.上级补助收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入0万元。

  (二)2016本年支出375.69万元,比2015年决算数减少406.31万元,下降52%,具体情况如下:

  1.基本支出354.23万元。其中,人员支出316.46万元,公用支出37.72万元。

  2.项目支出21.46万元。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出375.69万元,比2015年决算数减少406.31元,减少52%,具体情况如下:

  (一)行政运行260.18万元,较上年决算数增加48.63万元,增长15.74%。主要原因是工资调整人员经费增加。

  (二)社会保障和就业支出56.13万元,较上年决算数增加51.88万元,增长1217%。主要原因是缴交基本养老保险和职业年金等。

  (三)医疗保障15.17万元,较上年决算数增加4万元,增长20.86%。主要原因是调资后医保基数调整。

  (四)住房公积金22.75万元,较上年决算数增加6万元,增长35.82%。主要原因是调资后公积金基数提高。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%.

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出6万元,同比增长20%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比,因公出国(境)经费支出下降(增长)0%。

  (二)公务用车购置及运行费6万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费6万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长20%,主要是:维修费增加。

  (三)公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人0数。与2015年相比,公务接待费支出下降(增长)0%。

  八、机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出18.88万元,比2015年增长3%,主要是:物价上涨及业务量增大等。

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