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2017年尼葛开发区管委会预算说明

发布时间:2017-4-1 9:08:46


    2017年尼葛开发区管委会预算说明

  按照《永安市财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

  一、 单位主要职责

  主要职责是:受市政府委托,行使市政府部分经济管理权限;负责与开发区发展相关的规划建设、土地开发与转让、环境保护、项目审批、外经外贸、财税和国有资产等事务的管理;组织制定全区经济发展计划和产业规划,并组织实施;负责招商引资,发展区内经济;负责区内基础设施、公益设施建设;

  二、部门预算单位基本情况

  管委会包括5个机关行政科室,经费性质为财政核拨,人员编制数34人,在职人数31人。

  三、单位主要工作任务

  2016年主要任务是:2017年是落实“十三五”规划承前启后之年。我们要认真贯彻“五位一体”和“四个全面”的战略布局,坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,实施创新驱动发展战略,推进供给侧结构性改革,紧紧围绕市委市政府工作部署,按照园区“543”工作思路,紧盯五大目标,培育四大产业,落实三大保障,全力推进园区开发建设和管理服务工作再上新台阶。

  1、招商引资:策划生成5个项目、招商签约5个项目,合同引资5亿元。

  2、项目建设:计划安排11个项目。其中,开工建设5个项目,续建项目6个,竣工投产5个项目。

  3、园区建设:计划新增开发项目用地600亩。修建1.2公里主干道,建设1条同杆双回10KV供电线路,完善路、水、电、汽、管、绿化等配套。

  4、固投产值:计划完成固定资产投资20亿元,完成规模以上工业产值120亿元。

  5、园区融资:计划完成园区开发建设融资1亿元。帮扶企业融资4亿元。

  四、预算收支总体情况

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度。2017年,管委会单位收入预算为329.08万元,其中:当年财政拨款收入329.08万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算329.08万元,其中:人员支出307.18万元,公用支出21.9万元,项目支出0万元。

  五、公共财政预算拨款支出情况

  2017年度公共财政预算拨款支出329.08万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

  (一)人员经费支出(科目)307.18万元。主要用于工资福利支出支出。

  (二)人员经费支出(科目)24.16万元。主要用于对个人和家庭的补助支出支出。

  (三)商品和服支出(科目)21.9万元。主要用于商品和服务支出。

  六、政府性基金支出预算情况

  2017年度政府性基金支出0万元,

  七“三公”经费财政拨款预算情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数为9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费6万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2017年预算安排0万元。

  (二)公务接待费

  2017年预算安排3万元。主要用于园区招商引资等方面的接待活动。与上年相比持平。

  (三)公务用车购置及运行费

  2017年预算安排6万元,其中:公务用车运行费6万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出持平。


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